Kebijakan Layanan

Kerangka Kerja & Tujuan

Layanan audit teknologi informasi dilaksanakan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019 sebagai acuan dalam melakukan evaluasi tata kelola, manajemen risiko, pengendalian, dan efektivitas proses teknologi informasi organisasi. Pelaksanaan audit bertujuan memberikan penilaian independen terhadap tingkat kematangan (maturity), kapabilitas proses, serta rekomendasi perbaikan berdasarkan praktik terbaik yang relevan.

Ruang Lingkup & Kerja Sama

Klien memahami bahwa layanan audit mencakup aktivitas asesmen, wawancara, telaah dokumen, observasi, dan analisis kontrol sesuai ruang lingkup yang disepakati pada awal penugasan. Keberhasilan pelaksanaan audit bergantung pada ketersediaan akses informasi, dokumen pendukung, dan kerja sama dari pihak klien selama proses audit berlangsung.

Kerahasiaan Data

Seluruh data, informasi, dan dokumen yang diperoleh selama proses audit akan diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penugasan audit. Hasil audit berupa temuan, analisis, dan rekomendasi disusun berdasarkan bukti yang tersedia pada saat audit dilakukan dan mencerminkan kondisi organisasi pada periode penilaian tersebut.

Batasan Tanggung Jawab

Klien memahami bahwa audit berbasis COBIT 2019 merupakan layanan penilaian dan pemberian rekomendasi, bukan jaminan bahwa organisasi bebas dari seluruh risiko operasional, keamanan, maupun kepatuhan. Implementasi rekomendasi hasil audit sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien, kecuali terdapat perjanjian lanjutan untuk layanan konsultasi implementasi.

Ketentuan Umum

Biaya, jadwal pelaksanaan, deliverables, dan batasan tanggung jawab akan mengacu pada proposal atau perjanjian kerja sama yang disepakati bersama. Dengan menggunakan layanan ini, klien dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku.